Оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення

№

з\п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Підрозділи,  відповідальні за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

І. Питання організаційно-управлінської діяльності Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

1.1

Недотримання встановленого порядку щодо розроблення та затвердження проектної документації з будівництва, реконструкції, капітального та  поточного середнього ремонтів  об’єктів на автомобільних дорогах загального користування державного значення

Середня

Забезпечити розгляд основних проектних рішень об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту   на  засіданнях технічної ради при Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області та узгодження завдань на проектування та проектної документації на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту   

Відділ інвестиційно-кошторисної роботи та будівництва

Відділ з ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг та штучних споруд

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечення ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України.

1.2

Не висловлення правової позиції Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області в ході судового розгляду справ, в яких Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області є учасником судового процесу, мовчазна підтримка (згода) позиції опонента у судовому процесі, не висловлення позиції Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області при прийняті рішень контролюючими органами державної влади

Середня

Повідомлення працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, які беруть участь в судових засіданнях про періодичний моніторинг ходу судового засідання. Систематичне проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, які беруть участь в судових засіданнях та при прийняті рішень органами державної влади. Перевірки та контроль з боку керівництва Укравтодору

Провідний юрисконсульт

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Щокварталу

Перед засіданням суду, перед перевіркою, перед отриманням судових документів до виконання

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг проведено. Роз’яснювальну роботу проведено.  

1.3

Неврегульованість процедури щодо здійснення організації претензійно-позовної роботи в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області  

Середня

Підготовка та подання на затвердження порядку організації претензійно-позовної роботи в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області  

Провідний юрисконсульт

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Затвердження порядку організації претензійно-позовної роботи в Службі автомобільних доріг у  Кіровоградській області

1.4

Непоінформованість посадових осіб про норми законодавства в частині дотримання положень щодо  конфлікту інтересів в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області

Середня

Розробка типових ситуацій щодо конфлікту інтересів   

Провідний уповноважений з питань антикорупційної діяльності

Провідний юрисконсульт

Грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Типові ситуації розроблено

1.5

Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів

Середня

Запровадження форм повідомлень про відсутність конфлікту інтересів.

Провідний уповноважений з питань антикорупційної діяльності

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Грудень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Форми повідомлень запроваджено.

1.6

Можливе неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Середня

Періодичний моніторинг використання службової інформації, відстеження засобів масової інформації в частині неправомірного розміщення службової інформації

Провідний уповноважений з питань антикорупційної діяльності

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Щокварталу

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Здійснено моніторинг, відстеження проведено

ІІ. Бюджетна діяльність та управління фінансами Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

2.1

Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів,  необґрунтоване внесення змін до них

Низька

Перевірка обґрунтованості внесення змін до бюджетних запитів та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників бюджету на відповідний рік

Фінансово-економічний відділ

Відділ інвестиційно-кошторисної роботи та будівництва

Відділ з ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг та штучних споруд

Перед підготовкою відповідних документів

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Здійснено перевірку обґрунтованості при підготовці бюджетних запитів.

ІІІ. Кадрова політика Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

3.1

Використання недостовірних відомостей щодо кандидатів  на посади в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області

Середня

Запровадження здійснення перевірки відомостей, усіх матеріалів щодо кандидатів на посади.

Відділ кадрів

Провідний уповноважений з питань антикорупційної діяльності

Перед призначенням на посади

Дотримання порядку перевірки відомостей щодо кандидатів на посади та їх відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

3.2

Порушення процедури призначення на посади/ звільнення з посад працівників в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області, які потребують погодження Укравтодору.

Середня

Здійснення моніторингу перевірки відомостей, усіх матеріалі при призначенні  на посади та звільнення з посад працівників в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області, які потребують погодження Укравтодору

Відділ кадрів

Провідний юрисконсульт

Провідний уповноважений з питань антикорупційної діяльності

При призначенні кандидатів на посади в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг здійснено. Дотримання поряду призначення на посади та звільнення з посад забезпечується.

IV. Питання державних закупівель Укравтодор Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області 

4.1

Надання недостовірної інформації під час підготовки тендерної документації по проведенню процедур державних закупівель, у зв’язку з наявністю у члена тендерного комітету майнового (немайнового) інтересу, 

Середня

Дотримання вимог нормативних документів, запровадженої тендерної документації на основі стандартів Мінекономрозвитку, рекомендацій Укравтодору та наказу  начальника Служби від 24 січня 2016 року  № 08 «Про затвердження Порядку при здійсненні допорогових закупівель»

Тендерно-договірний відділ

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Запроваджено розробку тендерної документації на основі визначених стандартів. Здійснення постійного контролю за тендерною діяльністю в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області

V. Управління майном Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

5.1

Неврегульованість процедури ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням

Середня

Чітке дотримання Інструкції про порядок списання та продажу основних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг від 04 грудня 2009 року № 55

Бухгалтерія

Провідний уповноважений  з питань антикорупційної діяльності

Провідний юрисконсульт

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Запровадження належного обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області та здійснення контролю за їх ефективним використанням та збереженням

5.2

Порушення вимог законодавства посадовими особами Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, що опрацьовують та готують документи, пов’язані з управлінням об'єктами державної власності

Низька

Ознайомлення з вимогами законодавства. Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення порушень чинного законодавства України. Проведення моніторингу дотримання законодавства посадовими особами Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, що опрацьовують та готують документи, пов’язані з управлінням об'єктами державної власності

Бухгалтерія

Провідний уповноважений  з питань антикорупційної діяльності

Провідний юрисконсульт

Перед підготовкою проектів рішень

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дотримання посадовими особами вимог законодавства. Моніторинг здійснено.

VІ. Питання антикорупційного законодавства

6.1

Низький рівень обізнаності працівників  Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області у сфері дії антикорупційного законодавства  

Середня

Проведення антикорупційних заходів, направлених на підвищення рівня знань та обізнаності працівників, у сфері чинного антикорупційного законодавства

Структурні підрозділи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Провідний уповноважений  з питань антикорупційної діяльності

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечення підвищення загального рівня обізнаності працівників  Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області з основними положеннями чинного антикорупційного законодавства